景芝酒廠采購負責人，山東景芝酒業(yè)股份有限公司滕州總代理是誰

一品酒水，經(jīng)理姓黃

同問。。。

東景芝酒業(yè)股份有限公司銷售部門 銷售代表 2001-4000元/月主要負責濱州市場的一品景芝和景陽春的銷售。

一品景芝52°藍淡雅，各地價格有差異，零售價一般在180元-230元之間！

嘿嘿

正常情況下 采購方的公司都是這樣的 你如果想真心找到采購負責人。那就要花點時間和心思的。一定要只針對一個或兩個負責人進攻。網(wǎng)不要撒的太大。最好是到其公司去。

應該是歸屬于管理費用吧，采購時，發(fā)生采購的買價、運費等都屬于物資采購的成本，入庫時轉入原材料。而采購人員的差旅費，如果是預先領用的，先借記入其他應收款，貸記現(xiàn)金；回來報銷，再轉入管理費用，沖減其他應收款。有多余現(xiàn)金就退回財務，不足再領用就好了

管理費用

你好！有個附加賬戶“采購費用”的，它的貸方余額加上“原材料”賬戶(被調整賬戶)的借方余額，就是“庫存材料”的實際成本。如有疑問，請追問。

1. 《政府采購法》第三十六條第三款人性化地作出"投標人的報價均超過了采購預算，采購人不能支付的"這一廢標規(guī)定。2. 雖然投標供應商報價超過采購預算，但這些供應商的綜合條件符合采購人需求，采購人愿意調整預算，接受超過采購預算的價格，此時可不廢標。3. 《政府采購法》4. 第三十六條 在招標采購中，出現(xiàn)下列情形之一的，應予廢標：（一）符合專業(yè)條件的供應商或者對招標文件作實質響應的供應商不足三家的；（二）出現(xiàn)影響采購公正的違法、違規(guī)行為的；（三）投標人的報價均超過了采購預算，采購人不能支付的；（四）因重大變故，采購任務取消的。廢標后，采購人應當將廢標理由通知所有投標人。

一、采購流程1、確定供貨商（一般同類供應商找2-3家備用），簽訂供貨合同。供貨商類別：調料類、糧油類、雞鴨類、凍品類、河海鮮類、蔬菜類、肉類、干貨類、豆制品類、酒水類、清潔用品類、辦公用品類。其他類別：均由總部采購部根據(jù)申購計劃統(tǒng)一采購。簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應商、一份財務部、一份倉管員。合同應確定定價時間、貨物的質量要求等。設立尋價員：由廚師長、財務、采購組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在尋價基礎上再定價。 2、制定采購計劃廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品等申購單，并報廚師長簽字批準。倉庫、前廳根據(jù)庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經(jīng)部門負責人簽字，報經(jīng)理簽字方可。 3、安排組織采購前廳、后廚申購單必須在當日17:00分前給到庫管，庫管核實所申購原料及物耗現(xiàn)有庫存后，在當日17:30分前將店內采購單交由采購，由采購通知供貨商第二日（或規(guī)定時間內）按質按時按量送貨。除采購外非經(jīng)批準的任何個人不得私自向供應商訂貨，如有違反規(guī)定，視為不誠實行為處理。特殊情況需提前報備采購部，經(jīng)采購部同意后方可進行。 二、完善驗貨制度1.成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員），所有物品均需倉管員稱量或點數(shù)，廚師長負責質量，經(jīng)倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可（送貨單必須由三方人員簽字月底才可對賬結款），總部財務部不定時抽查。（注）庫管休息必須由廚師長親自驗收并簽字，供貨商憑送貨單結算。2、急用菜品收貨：急用菜品，可由主管負責稱量，廚師長把質量關，并在送貨單上簽字，并將送貨單給到庫管進行入庫登記。三、退換貨當日驗收不合格的商品須立即通知供應商進行退、換貨，不可拖延。 四、完善入庫登記工作1、所有供應商直送入店的原料，庫管必須當日登記入庫到電腦庫存管理系統(tǒng)中。2、所有采購直采的原料、耗材等也必須在第一時間給到相應門店庫管進行驗收并簽字錄入庫存管理系統(tǒng)。五、供應商結款每月15日前供應商須拿有庫管或指定人員驗收簽字的送貨單到門店與庫管核對上月貨款，如供貨商送貨單缺失、造假等情況庫管不予核對入賬，核對好的單據(jù)及時上交總部。每日食品采購流程表 流程 采購部使用部門 ↓庫管 ↓一般采購流程表流程使用部門采購部 ↓財務部、總經(jīng)辦↓采購部 ↓ 采購部 ↓庫管 ↓ 庫管 ↓財務部 ↓

01目的對采購過程進行控制，確保所采購的原輔材料等符合規(guī)定的質量要求。02適用范圍適用于影響產(chǎn)品質量的采購品的控制管理，包括直接用于產(chǎn)品的原材料及重要過程的輔助材料及外協(xié)產(chǎn)品的控制管理。03職責3.1 采購部是物資采購的歸口管理部門，負責供方的選擇、供方檔案的建立及物資的采購；3.2 品管部負責原輔材料、包裝物料、消毒用品采購驗收標準的制定及其進貨檢驗；3.3 基建設備部負責設備、配件、五金采購驗收標準的制定及其進貨檢驗；3.4 動保中心負責動物保健品（藥品、疫苗）采購驗收標準的制定及其進貨檢驗；3.5 綜合辦負責勞保用品、辦公用品采購驗收標準的制定及其進貨檢驗；3.6 倉儲科負責采購物資的接收、儲存和發(fā)放工作。04內容采購部根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度，對采購物資及相應供方的進行分類控制。A類產(chǎn)品：對最終產(chǎn)品的主要性能有直接影響的原材料、配套物資；B類產(chǎn)品：對生產(chǎn)加工質量有直接影響的原材料、配套物資；C類產(chǎn)品：對最終產(chǎn)品質量無直接影響的原材料、配套物資。提供A、B、C采購物資的供方分別為A、B、C類供方。4.1 供方評定、選擇4.1.1 采購部根據(jù)采購物資的質量特性，制定供方評定選擇及重新評定選擇的準則，對供方評定標準及評定期限作出明確規(guī)定并按規(guī)定進行評定選擇。供方評定準則應包含 以下內容：企業(yè)規(guī)模、設備配備、生產(chǎn)能力、檢測能力、質量保證能力、人力資源狀況、企業(yè)信譽、重新評價或選擇的準則等。4.1.2 采購部根據(jù)物資類別對擬選供方采用適當方式進行調查，收集相關證件并根據(jù)調查資料及有關證據(jù)進行評價。a)對A類、B類供方，由采購部發(fā)放《供方調查表》進行調查，必要時由相關人員親自到供方企業(yè)進行調查，然后會同品管部、生產(chǎn)單位等所有相關部門，根據(jù)調查內容及其以往的供貨質量情況（首次除外），按照評定準則要求進行評審。b)對C類供方，由采購部發(fā)放企業(yè)調查表收集相關資料及證據(jù)后按制定的供方評定準則進行評定，必要時組織相關部門評審；對于非首次供貨的供方，可根據(jù)以往的供貨績效進行評定。c)外協(xié)品的供方由營銷部會同品管部、生產(chǎn)單位進行現(xiàn)場評定、驗收。